Kontrolna miza · Pristar · e-računi

Od skena do konto kartice

Poskeniran prejeti račun sistem sam prebere, poknjiži po dobavitelju, pošlje v e-račune in knjiži temeljnico. Računovodja ga vidi na konto karticah brez ročnega vnosa. Spodaj je pot enega računa, korak za korakom, s pravimi podatki iz testa na podjetju Evetus test d.o.o.

DEMO-2026-0011
Klikni korak na poti ali uporabi puščici ← →
~5 minod odložitve PDF-ja do konto kartice
0ročnih vnosov za znan dobavitelj
449avtomatskih testov, vsi zeleni
34/34živih testov na testnem okolju e-računov

Kaj je narejeno

  • Knjiženje po dobavitelju. Konto stroška, stroškovno mesto, nosilec, konto obveznosti in vrsta DDV se določijo samodejno.
  • Pravila dobaviteljev. Enkrat nastaviš, naslednji računi istega dobavitelja se knjižijo enako. Nastaviš jih v Strankah ali z gumbom na dokumentu.
  • Samodejni izvoz v e-račune. Račun gre med prejete račune s pripetim skenom, brez klika.
  • Temeljnica. Strošek in DDV v breme, dobavitelj v dobro, zato je račun takoj na konto karticah.
  • Novi dobavitelji. Kogar v e-računih še ni, sistem ustvari sam.
  • Boljše branje računov. Model ne izpušča več davčne številke in zneskov; rok plačila se vzame iz besedila dokumenta.
  • Sinhronizacija. Šifrant partnerjev in zgodovina knjižb iz e-računov se osvežita enkrat na dan.

Varovalke

  • Račun z napakami, IBAN blokado ali sumom dvojnika se ne pošlje.
  • Če manjka konto, davčna, znesek ali rok, je razlog napisan na dokumentu. Ko ga popraviš, gre račun sam ob naslednjem zagonu.
  • Pred pošiljanjem sistem preveri, ali je račun iste številke pri istem dobavitelju že v e-računih.
  • Temeljnica se knjiži samo, če je uravnotežena in se DDV ujema z računom.
  • Datum izdaje v prihodnosti se ne pošlje.
  • Po treh zavrnitvah e-računov račun počaka na človeka.
  • Kar vpiše človek, sistem nikoli ne prepiše.
Posnetki iz testa

Tako je videti v resnici

Isti račun DEMO-2026-0011 na štirih mestih, v zaporedju, kot ga je obdelal sistem. Klikni sliko za povečavo.

  1. 1

    Kontrolna miza

    Račun iz skenerja je prenesen v program in prebran. Desno so izluščeni podatki: dobavitelj, davčna, postavke, osnova, DDV, za plačilo. Spodaj je knjižba z virom pravilo dobavitelja: konto 410000, stroškovno mesto 100, obveznosti 220000. Zeleni žig se ujema pomeni, da so vsote preverjene.

  2. 2

    Arhiv obdelanih dokumentov

    Original se nikoli ne briše. Sistem ga preimenuje in shrani v C:\dokumenti\03_arhiv\denarni\2026\09\57310009 (po davčni številki dobavitelja), zraven pa je JSON z izluščenimi podatki.

  3. 3

    e-računi · Nabava · prejeti računi

    Prejeti račun 2026-00002 je v e-računih z vsemi podatki: zapadlost, TRR, sklic in stroškovno mesto 100 – Uprava. Postavki sta na kontu 410000 s STM 100, desno je pripet originalni PDF. Pripravljen je tudi UPN QR za plačilo.

  4. 4

    e-računi · Finance · konto kartice

    Temeljnici 000001 in 000002 za oba demo računa: strošek na 410000 (STM 100) in DDV na 160000 v breme, dobavitelj na 220000 v dobro. Rdeče polje je odprta postavka dobavitelja, ki jo zapre plačilo.